在用友系统中办理退库的步骤如下：

登录系统

用户需要登录用友库存系统或相关模块，如“库存管理”或“出入库管理”等。

选择退库单据类型

在系统中选择“退库单”类型，并填写相关单据信息，包括退货日期、仓库信息、退货商品明细等。

扫描或手工录入商品信息

根据实际情况，可以通过扫描商品条形码或手工录入商品编码、数量等信息。

提交退库申请

确认退货商品信息无误后，提交退库单据申请，等待审核。

审核退库单

相关负责人对退库单进行审核，确保退货操作符合企业政策和实际情况。

完成退库操作

审核通过后，系统会自动生成退库单据，并完成相应的库存调整。

注意事项：

确保所有退货操作均符合企业政策和实际情况，避免因操作不当导致数据不准确或影响后续业务流程。

在提交退库申请前，务必仔细核对商品信息和数量，确保无误。

审核过程中如发现问题，应及时与相关部门沟通，确保退库流程顺利进行。