在用友软件中进行红字记账凭证的操作步骤如下：

1. 以管理员或操作员身份登录到用友账套。

2. 进入“财务会计”模块，选择“总账”功能。

用友如何红字记账凭证

3. 在总账界面，点击“凭证”菜单下的“填制凭证”选项。

4. 在填制凭证的界面中，点击工具栏的“冲销凭证”按钮。

5. 在弹出的冲销凭证对话框中，选择需要冲销的原始凭证。

6. 核对冲销凭证的信息，包括日期、摘要、科目和金额，确保借贷方向与原凭证相反，金额相同。

7. 确认无误后，点击“确定”生成红字记账凭证。

8. 最后，点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”以保存红字冲销凭证。

请确保在操作前已经审核了原凭证，并且冲销操作符合会计规则和企业内部控制要求。