当发票开错时,您可以按照以下步骤处理:

发票开错了怎么办

当月发现错误

在税控系统中找到错误发票,点击作废。

确保作废的发票联次齐全,并加盖公司统一的发票作废章。

重新开具正确的发票。

跨月发现错误

如果是普通发票,在税控系统中输入发票代码,开具红字发票,然后冲红错误发票。

如果是专用发票,需要更复杂的处理:

向主管税务机关申请开具红字发票。

提供必要的书面材料,如《进货退出或索取折让证明单》。

根据税务机关的审核结果,开具红字发票。

最后,重新开具正确的发票。

注意事项

发票作废或开具红字发票时,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方的有效证明。

如果开票当月有利润且已预交所得税,可能无法退税。

发票作废或开具红字发票的具体操作可能因地区和行业而异,建议咨询当地税务机关或专业税务顾问。