用友如何反结账反记账
在用友软件中进行反结账和反记账操作，您可以按照以下步骤进行：
反结账操作步骤：
1. 进入用友软件财务模块。
2. 找到已经结账的月份或凭证。
3. 点击“反结账”按钮。
4. 确认反结账操作。
反记账操作步骤：
1. 登录账套，进入“凭证”输入界面。
2. 点击“反记账”按钮。
3. 选择已结账期间。
4. 输入反记账凭证的日期及相关账户、金额等信息。
5. 点击“提交”按钮保存凭证，完成反记账操作。
注意事项：
反结账和反记账操作前请确保已备份相关财务数据，以防不测。
操作完成后，务必仔细检查账目情况，确保数据的准确性。
以上步骤是基于用友软件的一般操作流程，不同版本的用友软件可能略有差异，请根据您所使用的软件版本进行相应调整。
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