在用友软件中录入支票的步骤如下：

用友软件如何录入支票_1

基本信息录入

输入支票号码：在“支票管理”中找到录入入口，输入支票号码，并选择付款单位和金额。

填写付款单位信息：根据支票上的信息录入付款单位名称。

选择付款日期：根据支票上的日期填写付款日期。

会计科目设置

选择正确的会计科目：根据支出项目选择对应的会计科目。

填写支票金额：按照支票上的金额填写，注意小数点和大写格式。

复核与提交

内部审批流程：录入支票后需通过财务主管或财务负责人审批。

录入凭证：审批通过后生成财务凭证。

支票簿管理 （如果需要）：

在“总账”-“设置”-“选项”中勾选“支票控制”。

在“基础设置”-“收付结算”-“结算方式”中勾选“票据管理标志”。

在“总账”-“填制凭证”中填制银行存款凭证，并在辅助项中录入结算方式、票号和发送日期。

支票打印与领用

如果需要打印支票，可以在用友票据通中选择支票号码并填写其他信息后打印。

领用支票时，在“支票管理”中选择一张未用支票，点击“领用支票”并录入领用信息。

支票作废

如果支票污损或打印错误，选择支票并点击“作废支票”按钮进行作废处理。

以上步骤概述了在用友软件中录入支票的基本流程。请根据实际业务需要进行操作，并确保遵循公司的财务政策和流程