用友怎么取消手动核销
在用友系统中取消手工核销的步骤如下：
1. 登录用友系统，进入“应收款管理”模块。
2. 在“其他处理”中找到“取消操作”选项。
3. 在弹出的窗口中，选择“核销”作为操作类型。
4. 根据需要，输入查询条件以筛选出需要取消核销的记录。
5. 选中要取消核销的记录，点击“确定”按钮。
6. 系统会弹出确认对话框，确认无误后点击“确定”完成取消核销操作。
请注意，取消核销前请确保相关账目没有其他依赖或影响，以免造成数据错误。如果核销的发票或单据已经生成凭证或制单，可能无法跨月取消。
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